亚游app下载 2019年部门综合预算说明

时间:2019年02月28日 信息来源:本站原创 点击:
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  亚游app下载2019年部门综合预算说明


一、部门主要职责及机构设置

(一)贯彻中、省工会方面的法律法规和政策规定,组织拟订全市工会方面的政策、计划。

(二)发挥党联系职工群众的桥梁和纽带、国家政权的重要社会支柱、会员和职工群众合法权益的代表作用,切实增强工会组织的政治性、先进性、群众性,坚持走中国特色社会主义工会发展道路。

(三)依照有关法律和《中国工会章程》,组织和指导各级工会认真学习贯彻党的路线方针政策和中央、省委和市委关于工会工作的指示,贯彻落实市委、市政府的工作部署,执行省总工会和全市工会代表大会及全委会议确定的工作任务和决议。

(四)对全面深化改革涉及职工利益格局调整的重大问题进行调查研究,向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;组织开展群众性经济技术创新、重点工程劳动竞赛、职工培训和职业技能大赛,推进职工素质建设工程。

(五)负责全市职工思想政治工作,及时掌握职工队伍的思想状况,研究提出加强和改进的措施;组织开展“中国梦?劳动美”主题宣传教育,推进培育和践行社会主义核心价值观;推进职工文化、企业文化建设,弘扬劳模精神和工匠精神。

(六)履行维护职工合法权益的基本职责,参与涉及职工切身利益的政策、法规草案的拟定和督查落实;推动完善政府与工会联席会议制度、劳动关系三方协商机制、企事业单位民主管理制度、集体协商集体合同制度;组织开展劳动关系和谐企业创建活动。

(七)推动解决职工最关心的劳动就业、收入分配、社会保障、安全卫生等切身利益问题,做好困难职工帮扶、女职工特殊权益维护、职工互助保障、劳动保护等工作,参与重大伤亡事故的调查处理。

(八)协助市委、市政府做好我市全国劳动模范、省劳模以及“五一”劳动奖状、奖章等综合性荣誉的推荐、评选、表彰工作,做好劳动模范的服务和管理工作。

(九)推进工会改革创新,加强干部队伍建设,做好工会基层组织建设和会员发展工作,管理工会资产。开展工会国际联络和对外交流。引领其他社会组织做好服务群众工作。

(十)承办市委及省总工会交办的其他任务。

市总工会机关设6个部(室)以及一个事业编制的下属机构:办公室、财务部、经济部、基层工作部、宣传教育部、权益保障部以及亚游app下载困难职工帮扶中心。


二、2019年年度部门工作任务

一是始终坚持正确政治方向。认真学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,全市各级工会干部要旗帜鲜明讲政治,以实际行动体现“四个意识”、切实增强“四个自信”、坚决做到“两个维护”。以中国工会十七大精神为指导,广泛深入开展“往职工中走、往心里做、往实处落”行动,紧扣增强“政治性、先进性、群众性”,坚持围绕中心、服务大局,加强职工宣传教育工作,深化“学习堂”活动,开展职工大讲堂,向广大职工有效传播党的主张。深入持久地推进工会改革工作,勇于承担团结引导职工群众听党话、跟党走的政治责任。

二是坚持工会组织建设夯实基层。坚持开展“党建带工建,工建促党建”活动,最广泛地把广大职工特别是农民工、新生代职工、灵活就业职工吸收到工会组织中来,开展“八大员”集中入会行动,扎实推进网上建会入会,不断扩大工会组织覆盖面,到2019年底全市建会率和职工入会率达95%以上。建设高素质的工会干部队伍,加大工会干部培训力度,实现新任工会干部培训率达100%。积极争取市委组织部的支持,实行工会干部“上挂下练”双向流通制,机关干部下基层锻炼,基层干部上挂提升,广泛了解不同领域的工作内容、亲身体验不同领域的工作方法和服务方式,使工会干部在多岗位实践中开阔眼界、增长才干、提升综合能力。

三是加大对职工维权服务力度。健全服务机制,畅通服务渠道,完善服务举措,丰富职工群众的文化生活。在延安市老城区建设以职工之家为主的工人文化宫、在新城工人文化宫项目落地、在社区建立职工文化站点,2019年底爱心驿站建成投入使用达到180个以上,形成网络化格局。成立延安市职工文联,力争承办全国职工书画展。联合市律师协会,深入开展困难职工法律援助工作。围绕职工待遇落实、文化设施建设、权益维护保障,特别是困难职工解困脱困以及脱贫攻坚开展工作,紧紧抓住教育、就业、收入、社保、医疗、养老、居住、环境等职工群众最关心最直接最现实的利益问题,通过政府与工会联席会议、协调劳动关系三方会议和工资集体协商机制,解决涉及职工切身利益普遍问题,扎扎实实为职工群众做好事,办实事,解难题。

四是团结动员广大职工建功立业。围绕 “有中生新”  “无中生有”两篇文章,紧紧围绕全市决胜脱贫攻坚、推动转型发展、奋力追赶超越,贯彻新发展理念,引领广大职工在经济建设主战场建功立业,深入开展追赶超越主题劳动竞赛。着眼党政工作大局,创新竞赛载体和手段,以区域重点工程、重点项目和开发区等为主阵地,广泛开展职工技术比武、技能大赛,培养造就知识型、技术型、创新型职工队伍;围绕区域产业升级和结构调整,坚持高质量发展,开展苹果后整理、延安名小吃、延安优秀讲解员等广大职工、农民工广泛参与的主题劳动竞赛,在劳动竞赛中发现劳模,培养劳模,将真正干在实处的劳动者选树为劳模,深入开展劳模创新工作室创建。成立劳模服务队,吸收科技、医疗、农业等领域优秀劳模,开展事迹宣讲、志愿服务、对口帮扶等工作,充分发挥劳模作用;开展劳模服务证特惠服务工作,让优秀劳模在医疗服务、机场登机、车站候车等方面享受特惠服务,体现劳模荣誉感,激发广大职工主人翁责任感和使命感,最大限度地调动和发挥工人阶级主力军作用,从组织结构、活动方式、基层建设、服务理念等方面深化改革,在全市社会治理,安全生产,国企改制,就业安定,化解劳资矛盾等工作中贡献力量。

五是在改革中加强自身建设。深化产业工人队伍建设改革和工会改革创新,以政治建设为统领工会系统党的建设,落实管党治党政治责任,严守党的政治纪律和政治规矩,严格落实中央八项规定实施细则,严格执行《陕西省基层工会经费收支管理办法实施细则》。将政治学习和业务学习贯穿于工会工作全过程,建立领导班子讲党课,部室负责人讲周课,干部职工讲业务的机关干部集中学习制度;开展走进学习书院、基层工会、革命旧址等主题学习活动;加强全市工会干部的培训教育,丰富学习形式,切实提高全市工会干部理论水平。

加强工会财务管理、资产监管、经费审计。深入开展“讲政治、敢担当、转作风”主题教育,坚持人往基层走、劲往基层使的原则,建立工会干部直接联系职工群众和基层点等制度,坚持下基层常态化,把更多时间和精力投入到联系基层、服务职工中去。加强和改进调查研究和理论研究工作,建立制度、实现常态,推动工会工作创新,不断增强工会组织的政治性、先进性、群众性,开创全市工会工作新局面。


三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括:

序号

单位名称

1

亚游app下载本级(机关)

2

亚游app下载困难职工帮扶中心


四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制18人,其中行政编制12人、事业编制6人;实有人员18人,其中行政12人、事业6人。单位管理的离退休人员13人。


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五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆2辆,单价5万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算未安排购置车辆;未安排购置单价5万元以上的设备。


六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款113.35万元,政府性基金预算当年拨款0万元。其中当年专项业务经费0万元,其绩效目标详见附表。

2019年本部门预算未安排扶贫项目,同时,本部门不涉及其他各类财政资金安排的扶贫项目,无需公开扶贫项目资金绩效目标。

2019年本部门预算未安排重点项目,同时,本部门财政专项资金未安排重点项目,无需公开重点项目资金绩效目标。本部门2019年将继续推进绩效目标管理,拟逐步将所有项目(含重点项目)纳入绩效目标管理。


七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入113.35万元,其中一般公共预算拨款收入113.35万元,政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、上年结转0万元,2019年本部门预算收入较上年增加58.7万元,主要原因是其原因是2018年初亚游app下载困难职工帮扶中心调入干部三人而增加的绩效工资、养老金及年金等。2019年本部门预算支出113.35万元,其中一般公共预算拨款支出113.35万元,政府性基金拨款支出0万元、上级补助支出0万元、事业支出0万元,2019年本部门预算支出较上年增加58.7万元,主要原因是2018年初亚游app下载困难职工帮扶中心调入干部三人而增加的绩效工资、养老金及年金等。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入113.35万元,其中一般公共预算拨款收入113.35万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加58.7万元,主要原因是2018年初亚游app下载困难职工帮扶中心调入干部三人而增加的绩效工资、养老金及年金等;2019年本部门财政拨款支出113.35万元,其中一般公共预算拨款支出113.35万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加58.7万元,主要原因是2018年初亚游app下载困难职工帮扶中心调入干部三人而增加的绩效工资、养老金及年金等。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出113.35万元,较上年增加58.7万元,主要原因是2018年初亚游app下载困难职工帮扶中心调入干部三人而增加的绩效工资、养老金及年金等。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出113.35万元,其中:

(1)行政运行11.94万元,较上年增加1.5万元,原因是增加的人员养老保险等费用;

(2)事业运行65.03万元,较上年增加37.47万元,原因是2018年初亚游app下载困难职工帮扶中心调入干部三人而增加的绩效工资、养老金及年金等;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2019年本部门一般公共预算支出113.35万元,其中:

工资福利支出108.65  万元,较上年增加56.31万元,原因是2018年初亚游app下载困难职工帮扶中心调入干部三人而增加的绩效工资、养老金及年金等;

商品和服务支出4.65万元,较上年增加2.34万元,原因是2018年初亚游app下载困难职工帮扶中心调入干部三人而增加的办公经费;

对个人和家庭的补助支出0.02万元,较上年增加0.01万元,主要原因是2018年初亚游app下载困难职工帮扶中心调入干部三人而增加的福利费;

(2)2019年本部门一般公共预算支出113.35万元,其中:

机关工资福利支出108.65万元,较上年增加56.31万元,原因是2018年初亚游app下载困难职工帮扶中心调入干部三人而增加的绩效工资、养老金及年金等;

机关商品和服务支出4.65万元,较上年增加2.34万元,原因是2018年初亚游app下载困难职工帮扶中心调入干部三人而增加的办公经费;

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2018年和2019年,本部门无“三公”经费预算。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排4.65万元,较上年增加2.34万元,主要原因是2018年初亚游app下载困难职工帮扶中心调入干部三人而增加的公用经费。

(八)政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。


八、专业名词解释

机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


亚游app下载2019年部门预算公开报表.xlsx


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